內部控制

內部控制的目標

內部控制的原則

全面原則、審慎原則、有效原則、獨立原則、經濟原則

內部控制的構成要素

1.內部控制環境

2.風險識別與評估

3.內部控制措施 ：高層檢查、行為控制、實物控制、風險暴露限制的審查、授權與審批、

驗證與核實、不兼容崗位的適當分離

4.信息交流與反饋

5.監督評價與糾正

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